| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
| Número do empenho: | 1043 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA E CARGA DE BATERIA DO MICRO-ÔNIBUS AGRALE, PLACAS IGB 3594. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA E CARGA DE BATERIA DO MICRO-ÔNIBUS AGRALE, PLACAS IGB 3594. | 60,00 | ||
| 19/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 11368. | 60,00 | ||
| 26/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850017 PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2014 WALTER DE SOUZA JESUS - 37 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
