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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1054 Data de lançamento: 19/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX 2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014. 6.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2014 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX 2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014. 6.040,00
07/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 76164, 75787. 195,99
12/03/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1987 195,99
02/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 78705, 78187, 77719. 282,79
08/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2021 282,79
30/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 79335, 79805, 79072, 80195. 394,71
02/05/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 81129, 80740. 185,57
07/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1911 394,71
07/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1911 185,57
21/05/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 81903, 81468, 82434. 291,82
26/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2072 291,82
03/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 85185, 83344, 84156, 84496. 367,41
09/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2090 367,41
20/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 86155, 85786, 86028, 86952. 323,80
03/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2059 323,80
07/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 88278, 87959, 87601, 88725. 311,15
10/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2119 311,15
22/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA,CFE CF 90716, 89902. 197,90
28/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2136 197,90
05/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 92672, 91952, 91650, 91442. 354,85
11/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2151 354,85
22/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 93327, 94094, 93743. 239,15
26/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2193 239,15
01/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 94972, 95381, 96018. 278,65
16/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 96739, 97315, 97829. 256,00
16/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2174 278,65
19/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2179 256,00
01/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 99340, 98687, 98586. 263,52
06/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2230 263,52
16/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 101685, 100775, 100072, 101110. 347,84
27/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2267 347,84
11/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 102623, 103167. 163,41
13/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 105348, 103982. 172,50
17/11/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2210 163,41
19/11/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2214 172,50
02/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF. 54367, 54584 152,13
09/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2244 152,13
19/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF, 55429, 56283 231,69
22/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2295 231,69
30/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 111063. 110,55
31/12/2014 DESPESA NÃO EFETIVADA. -918,57
12/01/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2303 110,55
TOTAL 5.121,43 5.121,43 5.121,43
SALDO A PAGAR 0,00


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