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Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1057	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS MDE.		6.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS MDE.	6.040,00
07/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 76290, 76078, 75656, 75748, 75746, 76088, 75865, 76198.		695,41
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1987			695,41
24/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 77251, 76523, 77105, 77403, 76964, 76776, 76880, 76622, 77245, 77338.		490,02
02/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2015			490,02
30/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NFs Nºs 111045, 111041.		151,48
31/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-4.703,09
12/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2303			151,48
TOTAL		1.336,91	1.336,91	1.336,91
SALDO A PAGAR				0,00