Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 8.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DE AÇÕES SERV. PUBL. DE SAÚDE/ASPS. |
19.920,00 |
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| 21/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28246. |
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4.980,00 |
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| 27/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857766 |
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4.980,00 |
| 01/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29132. |
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1.992,00 |
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| 09/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857872 |
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1.992,00 |
| 30/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29847. |
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1.618,50 |
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| 09/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857968 |
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1.618,50 |
| 02/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30325. |
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1.693,20 |
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| 12/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858032 |
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1.693,20 |
| 10/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30755. |
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1.618,50 |
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| 18/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858086 |
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1.618,50 |
| 30/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30980. |
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1.245,00 |
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| 11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858129 |
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1.245,00 |
| 22/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31266. |
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996,00 |
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| 29/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858165 |
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996,00 |
| 09/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31490. |
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871,50 |
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| 19/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858193 |
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871,50 |
| 29/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31737. |
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996,00 |
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| 09/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1040 |
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996,00 |
| 20/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32084. |
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2.141,40 |
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| 30/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858267 |
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2.141,40 |
| 07/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 032727. |
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1.767,90 |
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| TOTAL |
19.920,00 |
19.920,00 |
18.152,10 |
| SALDO A PAGAR |
1.767,90 |
