Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 11.200 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE. |
27.888,00 |
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| 21/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28246. |
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4.980,00 |
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| 27/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859529 |
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4.980,00 |
| 01/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29132. |
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3.486,00 |
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| 09/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859606 |
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3.486,00 |
| 30/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29847. |
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2.863,50 |
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| 09/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859689 |
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2.863,50 |
| 02/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30325. |
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2.739,00 |
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| 12/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859755 |
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2.739,00 |
| 10/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30755. |
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2.739,00 |
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| 18/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859861 |
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2.739,00 |
| 30/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30980. |
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3.735,00 |
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| 11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859795 |
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3.735,00 |
| 22/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31266. |
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3.237,00 |
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| 29/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859647 |
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3.237,00 |
| 09/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31490. |
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4.108,50 |
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| TOTAL |
27.888,00 |
27.888,00 |
23.779,50 |
| SALDO A PAGAR |
4.108,50 |
