| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 107 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF MENINO DEUS, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO Nº 028/2012. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF MENINO DEUS, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO Nº 028/2012. | 500,00 | ||
| 06/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1295. | 250,00 | ||
| 12/02/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851112 | 250,00 | ||
| 06/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1301. | 250,00 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851124 | 250,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
