| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES |
| Número do empenho: | 1084 | Data de lançamento: | 20/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/2 VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20.02.2014, PARA TRATAR NA FEPAM SOBRE A AREA INDUSTRIAL, DINFRA, SECR. DE OBRAS (GUIDO), BANRISUL SOBRE A FEIRA, PROSAN TRATAR SOBRE MODULOS SANITARIOS. | 107,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | REF. 1/2 VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20.02.2014, PARA TRATAR NA FEPAM SOBRE A AREA INDUSTRIAL, DINFRA, SECR. DE OBRAS (GUIDO), BANRISUL SOBRE A FEIRA, PROSAN TRATAR SOBRE MODULOS SANITARIOS. | 107,25 | ||
| 20/02/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 107,25 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho 1084/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859542 | 107,25 | ||
| TOTAL | 107,25 | 107,25 | 107,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
