| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 1094 | Data de lançamento: | 20/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 107 METROS DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE ALARME NAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 321,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 107 METROS DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE ALARME NAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 321,00 | ||
| 24/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF .004.433.775. | 321,00 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Empenho 1094/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851292 | 321,00 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Empenho 1094/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851292 | 321,00 | ||
| 11/03/2014 | PGTO ANULADO LANÇADO INDEVIDAMENTE | -321,00 | ||
| TOTAL | 321,00 | 321,00 | 321,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
