| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 CARTAZES E 600 FOLDERES PARA A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO 2º ESCONDERIJO DO COELHO. | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 CARTAZES E 600 FOLDERES PARA A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO 2º ESCONDERIJO DO COELHO. | 575,00 | ||
| 24/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.453. | 575,00 | ||
| 25/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2014 GRAFICA LIDER LTDA - 14298 | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
