| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 1112 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE TINTAS PARA ROSTO PARA MAQUIAR AS CRIANÇAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ESCONDERIJO DO COELHO 2014. | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE TINTAS PARA ROSTO PARA MAQUIAR AS CRIANÇAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ESCONDERIJO DO COELHO 2014. | 37,50 | ||
| 21/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.427.130. | 37,50 | ||
| 24/03/2014 | Pagamento de Empenho 1112/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851331 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
