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Exercício: 2014
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	114	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO PINHALZINHO, CFE LICITACAO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 084/2013.	0,00	10.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO PINHALZINHO, CFE LICITACAO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 084/2013.	10.600,00
05/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 204.		1.792,80
11/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 133			1.792,80
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 207.		3.406,32
04/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 137			3.406,32
02/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 210.		3.047,76
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 142, 143 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2014 - REF. ABRIL/2014 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			3.047,76
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 213.		2.353,12
TOTAL		10.600,00	10.600,00	8.246,88
SALDO A PAGAR				2.353,12