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Exercício: 2014
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	115	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO PINHALZINHO, CFE LICITACAO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 084/2013.	0,00	6.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO PINHALZINHO, CFE LICITACAO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 084/2013.	6.300,00
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 213.		873,92
04/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2014 - REF. 05/2014 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			873,92
01/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 216.		3.406,32
03/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2109, 2110 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2014 - REF. JUNHO/2014 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			3.406,32
01/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 217.		1.434,24
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2147, 2146 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2014 - REF. 07/2014 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			1.434,24
TOTAL		6.300,00	5.714,48	5.714,48
SALDO A PAGAR				585,52