| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 1207 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PAGAMENTO FOLHA MES 02/2014 | 4.711,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PAGAMENTO FOLHA MES 02/2014 | 4.711,47 | ||
| 24/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR E RESCISAO 02/2014 E FERIAS 03/2014. | 4.711,47 | ||
| 28/02/2014 | VALOR LIQUIDADO A MAIOR. | -234,63 | ||
| 28/02/2014 | VALOR EMPENHADO A MAIOR. | -234,63 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1207/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859536 | 4.476,84 | ||
| TOTAL | 4.476,84 | 4.476,84 | 4.476,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
