| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 124 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1458. | 489,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1458. | 489,59 | ||
| 03/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 489,59 | ||
| 23/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 124/2014 OI SA - 2050 | 489,59 | ||
| TOTAL | 489,59 | 489,59 | 489,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
