| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 1286 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contr.patronal rpps PAGAMENTO DE FERIAS MES 03/2014 | 270,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | contr.patronal rpps PAGAMENTO DE FERIAS MES 03/2014 | 270,46 | ||
| 24/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR E RESCISAO 02/2014 E FERIAS 03/2014. | 270,46 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho 1286/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859536 | 270,46 | ||
| TOTAL | 270,46 | 270,46 | 270,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
