| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 4 KG DE ERVA PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. | 45,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 4 KG DE ERVA PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. | 45,96 | ||
| 24/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA , CFE 131730. | 45,96 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Empenho 1304/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851309 | 45,96 | ||
| TOTAL | 45,96 | 45,96 | 45,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
