| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1307 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 01 RECARGA DE TINTA PRETA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | REF. 01 RECARGA DE TINTA PRETA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. | 10,00 | ||
| 24/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .004.433.303. | 10,00 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Empenho 1307/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851298 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
