| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILVAN RODRIGUES DE MOURA |
| Número do empenho: | 1337 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 4.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 A 13.03.2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO NO SETOR PUBLICO E CURSO SOBRE PCASP 2014 E CONTABILIDADE PUBLICA. | 806,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | REF. 4.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 A 13.03.2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO NO SETOR PUBLICO E CURSO SOBRE PCASP 2014 E CONTABILIDADE PUBLICA. | 806,85 | ||
| 25/02/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA. | 806,85 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho 1337/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859546 | 806,85 | ||
| TOTAL | 806,85 | 806,85 | 806,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
