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Exercício: 2014
Nome do Credor: CAMILA ORSOLIN RACTZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	1339	Data de lançamento:	25/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BORGES, ESPECIALMENTE AS RELACIONADAS A DANCA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2014.		2.970,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2014	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS BORGES, ESPECIALMENTE AS RELACIONADAS A DANCA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2014.	2.970,00
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 487.		330,00
04/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2014 - REF.03/2014 CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			330,00
30/04/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 489.		330,00
07/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2014 - REF. ABRIL/2014 CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			330,00
30/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 491.		330,00
04/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2014 - REF. 05/2014 CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			330,00
01/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 493.		330,00
07/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2014 - REF. JUNHO/2014 CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			330,00
28/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 494.		330,00
29/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2014 - REF. JULHO/2014 CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			330,00
02/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 498.		330,00
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1339/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859894			330,00
30/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 499.		330,00
06/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2014 - REF. 09/2014 CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			330,00
29/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 401.		330,00
04/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			330,00
28/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA.		330,00
04/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CAMILA ORSOLIN RACTZ - 4117			330,00
TOTAL		2.970,00	2.970,00	2.970,00
SALDO A PAGAR				0,00