| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME |
| Número do empenho: | 135 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LIC. Nº 073/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2013 E PROCESSO LIC. 01/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL NA DATA DE 04/01/2014. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LIC. Nº 073/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2013 E PROCESSO LIC. 01/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL NA DATA DE 04/01/2014. | 300,00 | ||
| 06/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 300,00 | ||
| 29/01/2014 | Pagamento de Empenho 135/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850289 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
