| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1357 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DE VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2014 - CONVITE Nº 006/2014, CONTRATO Nº 22/2014. | 3.049,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DE VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2014 - CONVITE Nº 006/2014, CONTRATO Nº 22/2014. | 3.049,00 | ||
| 25/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .277. | 3.007,00 | ||
| 02/04/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1357/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2015 | 3.007,00 | ||
| 14/05/2014 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .307. | 42,00 | ||
| TOTAL | 3.049,00 | 3.049,00 | 3.007,00 | |
| SALDO A PAGAR | 42,00 | |||
