| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2014 - CONVITE Nº 006/2014, CONTRATO Nº 22/2014. | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2014 - CONVITE Nº 006/2014, CONTRATO Nº 22/2014. | 184,00 | ||
| 25/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .277. | 184,00 | ||
| 02/04/2014 | Pagamento de Empenho 1358/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859581 | 184,00 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
