| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1359 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2014 - CONVITE Nº 006/2014, CONTRATO Nº 22/2014. | 1.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2014 - CONVITE Nº 006/2014, CONTRATO Nº 22/2014. | 1.310,00 | ||
| 25/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .277. | 1.274,00 | ||
| 02/04/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857864 | 1.274,00 | ||
| 14/05/2014 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .307. | 36,00 | ||
| TOTAL | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 36,00 | |||
