| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 1404 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº.011/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2014, REFORMA DA UBS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 28/02/2014. | 685,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | REF. AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº.011/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2014, REFORMA DA UBS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 28/02/2014. | 685,20 | ||
| 12/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 098237. | 685,20 | ||
| 31/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1404/2014 CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 | 685,20 | ||
| TOTAL | 685,20 | 685,20 | 685,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
