| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1412 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO BRITADOR, E DEMAIS MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA PORTO ALEGRE E NA LINHA SÃO JORGE. | 171,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO BRITADOR, E DEMAIS MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA PORTO ALEGRE E NA LINHA SÃO JORGE. | 171,00 | ||
| 27/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .004.461.736. | 171,00 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho 1412/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859531 | 171,00 | ||
| TOTAL | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
