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Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1466	Data de lançamento:	28/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONVITE Nº 009/2012.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2014	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONVITE Nº 009/2012.	2.500,00
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1327.		250,00
08/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851132			250,00
06/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1348.		250,00
16/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851140			250,00
09/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1385.		250,00
13/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851151			250,00
07/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1422.		250,00
10/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851155			250,00
13/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1464.		250,00
20/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851166			250,00
08/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1488.		250,00
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851187			250,00
02/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1527.		250,00
10/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851212			250,00
17/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1555.		250,00
21/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851244			250,00
09/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF. 1591		250,00
11/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851251			250,00
18/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 1628.		250,00
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851259			250,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00