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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1469 Data de lançamento: 28/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONVITE Nº 009/2012. 0,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2014 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONVITE Nº 009/2012. 1.050,00
01/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1327. 150,00
08/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2023 150,00
06/05/2014 EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1348. 150,00
16/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1931 150,00
09/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1385. 150,00
13/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2097 150,00
07/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1422. 150,00
10/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2118 150,00
13/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1464. 150,00
20/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2187 150,00
08/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1488. 150,00
10/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2171 150,00
02/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1527. 150,00
10/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2236 150,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.