Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2014 |
REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONVITE Nº 009/2012. |
1.050,00 |
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01/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1327. |
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150,00 |
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08/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2023 |
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150,00 |
06/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1348. |
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150,00 |
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16/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1931 |
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150,00 |
09/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1385. |
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150,00 |
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13/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2097 |
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150,00 |
07/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1422. |
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150,00 |
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10/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2118 |
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150,00 |
13/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1464. |
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150,00 |
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20/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2187 |
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150,00 |
08/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1488. |
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150,00 |
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10/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2171 |
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150,00 |
02/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1527. |
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150,00 |
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10/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2236 |
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150,00 |
TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.