| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JAKSON LOPES MORAES |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 06/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 1.700,00 | ||
| 21/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.423.831. | 1.700,00 | ||
| 26/02/2014 | Pagamento de Empenho 147/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859521 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
