Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2014 |
REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONVITE Nº 009/2012. |
1.000,00 |
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| 01/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1327. |
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100,00 |
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| 08/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857869 |
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100,00 |
| 06/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1348. |
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100,00 |
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| 16/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857975 |
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100,00 |
| 09/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1385. |
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100,00 |
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| 13/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 989 |
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100,00 |
| 07/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1422. |
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100,00 |
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| 10/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858083 |
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100,00 |
| 13/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1464. |
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100,00 |
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| 20/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 993 |
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100,00 |
| 08/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1488. |
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100,00 |
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| 10/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858185 |
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100,00 |
| 02/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1527. |
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100,00 |
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| 10/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858230 |
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100,00 |
| 17/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1555. |
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100,00 |
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| 21/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858331 |
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100,00 |
| 09/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF. 1591 |
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100,00 |
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| 11/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858372 |
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100,00 |
| 18/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 01628. |
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100,00 |
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| 22/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858401 |
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100,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
