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Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1470	Data de lançamento:	28/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONVITE Nº 009/2012.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2014	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONVITE Nº 009/2012.	1.000,00
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1327.		100,00
08/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857869			100,00
06/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1348.		100,00
16/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857975			100,00
09/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1385.		100,00
13/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 989			100,00
07/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1422.		100,00
10/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858083			100,00
13/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1464.		100,00
20/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 993			100,00
08/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1488.		100,00
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858185			100,00
02/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1527.		100,00
10/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858230			100,00
17/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1555.		100,00
21/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858331			100,00
09/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF. 1591		100,00
11/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858372			100,00
18/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 01628.		100,00
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858401			100,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00