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Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1471	Data de lançamento:	28/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONVITE Nº 009/2012.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2014	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PARA FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONVITE Nº 009/2012.	500,00
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1327.		50,00
08/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1471/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859599			50,00
06/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 1348.		50,00
09/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1385.		50,00
13/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1471/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859758			50,00
23/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2014 - REF. 04/2014 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412			50,00
07/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1422.		50,00
10/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1471/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851391			50,00
13/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1464.		50,00
20/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1471/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859821			50,00
08/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1488.		50,00
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1471/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859911			50,00
02/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1527.		50,00
10/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1471/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859965			50,00
17/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1555.		50,00
21/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1471/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1113			50,00
09/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF. 1591		50,00
11/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1471/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851445			50,00
18/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 01628.		50,00
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1471/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860084			50,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00