| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 02 PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.03.2014, DOS SERVIDORES JEFERSON FACCIN E LUCIANO CORAZZA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. | 105,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | REF. 02 PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.03.2014, DOS SERVIDORES JEFERSON FACCIN E LUCIANO CORAZZA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. | 105,60 | ||
| 07/03/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 105,60 | ||
| 19/03/2014 | Pagamento de Empenho 1529/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1021 | 105,60 | ||
| TOTAL | 105,60 | 105,60 | 105,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
