| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRIEDRICHS & PRESTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 1530 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS PARA O II ESCONDERIJO DO COELHO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014. | 1.007,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS PARA O II ESCONDERIJO DO COELHO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014. | 1.007,50 | ||
| 17/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SILVANA MAGANINI, CFE NF .004.526.160. | 1.007,50 | ||
| 24/03/2014 | Pagamento de Empenho 1530/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851344 | 1.007,50 | ||
| TOTAL | 1.007,50 | 1.007,50 | 1.007,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
