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Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1542	Data de lançamento:	07/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 1469/2014, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PROCESSO LICITACAO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012, FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2014	REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 1469/2014, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, PROCESSO LICITACAO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012, FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS.	450,00
17/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1555.		150,00
21/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1542/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2217			150,00
09/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF. 1591		150,00
11/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1542/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2255			150,00
18/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 01628.		150,00
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1542/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2296			150,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00