| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 1550 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA COM PASSAGENS DE RETORNO AOS SERVIDORES JEFERSON FACCIN E LUCIANO CORAZZA, DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 10 E 11/03/2014. | 94,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | REF. DESPESA COM PASSAGENS DE RETORNO AOS SERVIDORES JEFERSON FACCIN E LUCIANO CORAZZA, DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 10 E 11/03/2014. | 94,50 | ||
| 10/03/2014 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 94,50 | ||
| 19/03/2014 | Pagamento de Empenho 1550/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1021 | 94,50 | ||
| TOTAL | 94,50 | 94,50 | 94,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
