| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 1552 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nºs 9625.0923, 9625.1765, 9625.1765, 9625.2153, 9625.0328 9625.1399 E 9627.3967. | 568,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nºs 9625.0923, 9625.1765, 9625.1765, 9625.2153, 9625.0328 9625.1399 E 9627.3967. | 568,48 | ||
| 10/03/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 568,48 | ||
| 17/03/2014 | Pagamento de Empenho 1552/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859555 | 568,48 | ||
| TOTAL | 568,48 | 568,48 | 568,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
