| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIFINI & OLIVEIRA SERVICOS DE ZELADORIA LTDA |
| Número do empenho: | 1563 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE 20 SEGURANÇAS PARA O II ESCONDERIJO DO COELHO DE 2014 QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014. | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | REF. CONTRATAÇÃO DE 20 SEGURANÇAS PARA O II ESCONDERIJO DO COELHO DE 2014 QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014. | 2.200,00 | ||
| 17/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 588. | 2.200,00 | ||
| 21/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2014 DIFINI & OLIVEIRA SERVICOS DE ZELADORIA LTDA - 3843 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
