Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2014 |
REF. AUXILIO NOS TRANSPORTES REALIZADOS PELA ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES, AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DA REGIAO, EXCLUSIVAMENTE PARA OS MUNICIPES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 039/2014, LEI Nº 1.302/14. |
47.000,00 |
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| 26/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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5.000,00 |
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| 02/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859576 |
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5.000,00 |
| 23/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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5.000,00 |
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| 25/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850025 |
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5.000,00 |
| 20/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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5.000,00 |
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| 23/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859718 |
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5.000,00 |
| 27/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. |
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5.500,00 |
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| 30/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859773 |
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5.500,00 |
| 27/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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6.000,00 |
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| 29/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859652 |
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6.000,00 |
| 07/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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4.500,00 |
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| 10/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859970 |
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4.500,00 |
| 31/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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4.500,00 |
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| 05/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851447 |
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4.500,00 |
| 07/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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3.000,00 |
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| 14/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860016 |
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3.000,00 |
| 03/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE REQUERIMENTO |
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6.500,00 |
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| 03/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE REQUERIMENTO |
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2.000,00 |
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| 09/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851418 |
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8.500,00 |
| TOTAL |
47.000,00 |
47.000,00 |
47.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
