| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI |
| Número do empenho: | 16 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, CONTRATO Nº 033/2013. | 80,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, CONTRATO Nº 033/2013. | 240,00 | ||
| 30/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0195. | 80,00 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1829 | 80,00 | ||
| 09/06/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 210. | 160,00 | ||
| 13/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2014 - REF. 03/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 | 160,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
