REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, CONTRATO Nº 033/2013.
80,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, CONTRATO Nº 033/2013.
240,00
30/01/2014
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0195.
80,00
10/02/2014
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1829
80,00
09/06/2014
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 210.
160,00
13/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16/2014 - REF. 03/2014
MARCOS LUIS PETRI - 3661
160,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.