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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, CONTRATO Nº 033/2013. 80,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, CONTRATO Nº 033/2013. 240,00
30/01/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0195. 80,00
10/02/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1829 80,00
09/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 210. 160,00
13/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2014 - REF. 03/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 160,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.