| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EVERTON PIRES SERVEIRA 00191539023 |
| Número do empenho: | 1625 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENTRETERIMENTO, SHOW ARTISTICO E MUSICAL A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014, DURANTE O 2º ESCONDERIJO DO COELHO, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014, PROCESSO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 042/2014. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENTRETERIMENTO, SHOW ARTISTICO E MUSICAL A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014, DURANTE O 2º ESCONDERIJO DO COELHO, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014, PROCESSO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 042/2014. | 2.000,00 | ||
| 17/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0056. | 2.000,00 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho 1625/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851369 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
