| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE MARTINI TELE COMUNICAÇÕES ME |
| Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET COMUNITÁRIA E DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.726,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET COMUNITÁRIA E DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.726,00 | ||
| 12/03/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 01604. | 2.726,00 | ||
| 24/03/2014 | Pagamento de Empenho 1631/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851335 | 2.726,00 | ||
| TOTAL | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.726,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
