| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 1643 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE TRABALHOS DECORATIVOS PARA O 2º ESCONDERIJO DO COELHO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014. | 577,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE TRABALHOS DECORATIVOS PARA O 2º ESCONDERIJO DO COELHO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2014. | 577,90 | ||
| 13/03/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 004557449. | 577,90 | ||
| 24/03/2014 | Pagamento de Empenho 1643/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851331 | 577,90 | ||
| TOTAL | 577,90 | 577,90 | 577,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
