| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERV.DE REG. DE IMOV. E ESPECIAIS |
| Número do empenho: | 1648 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO PARA FINS DA ÁREA INDUSTRIAL | 17,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO PARA FINS DA ÁREA INDUSTRIAL | 17,20 | ||
| 21/03/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE RECIBO DE EMOLUMENTO Nº 047829. | 17,20 | ||
| 24/03/2014 | Pagamento de Empenho 1648/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851355 | 17,20 | ||
| TOTAL | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
