| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 1664 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. EXECUCAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO DE DISTRIBUICAO, NA EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO NA RUA JURANDIR DE CAMPOS NEVES. | 2.807,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF. EXECUCAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO DE DISTRIBUICAO, NA EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO NA RUA JURANDIR DE CAMPOS NEVES. | 2.807,50 | ||
| 13/03/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 2.807,50 | ||
| 04/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 | 2.807,50 | ||
| TOTAL | 2.807,50 | 2.807,50 | 2.807,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
