| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 1665 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS COM PASSAGEM DE RETORNO NO DIA 13/03/2014, PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 10 A 13 DE MARÇO DE 2014. | 47,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF. DESPESAS COM PASSAGEM DE RETORNO NO DIA 13/03/2014, PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 10 A 13 DE MARÇO DE 2014. | 47,25 | ||
| 13/03/2014 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA. | 47,25 | ||
| 21/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1023 PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2014 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 47,25 | ||
| TOTAL | 47,25 | 47,25 | 47,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
