| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES |
| Número do empenho: | 1667 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 01 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 14.03.2014, PARA TRATAR NA CORSAN DO ATESTADO DA VIABILIDADE DA AGUA, IR NO BANRISUL SOBRE PATROCINO DA EXPOCAMP, PROSAN ENTREGAR DCTOS DE MODULOS SANITARIOS, FEPAM DCTOS AREA IND., SECR. PATRIMONIO DO ESTADO REF. PERMUTA DA AREA DA LINHA FERRARI. | 226,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | REF. 01 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 14.03.2014, PARA TRATAR NA CORSAN DO ATESTADO DA VIABILIDADE DA AGUA, IR NO BANRISUL SOBRE PATROCINO DA EXPOCAMP, PROSAN ENTREGAR DCTOS DE MODULOS SANITARIOS, FEPAM DCTOS AREA IND., SECR. PATRIMONIO DO ESTADO REF. PERMUTA DA AREA DA LINHA FERRARI. | 226,88 | ||
| 14/03/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 226,88 | ||
| 21/03/2014 | Pagamento de Empenho 1667/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1024 | 226,88 | ||
| TOTAL | 226,88 | 226,88 | 226,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
