| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN S A |
| Número do empenho: | 1675 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ASTRA, PLACAS IMO-5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 15,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ASTRA, PLACAS IMO-5544, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 15,75 | ||
| 14/03/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA. | 15,75 | ||
| 21/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1026 PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2014 HOTEIS ITAPUAN S A - 4285 | 15,75 | ||
| TOTAL | 15,75 | 15,75 | 15,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
