| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 1681 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 013/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014, NO DOE - (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS) NA DATA DE 17 DE MARÇO DE 2014. | 555,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 013/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014, NO DOE - (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS) NA DATA DE 17 DE MARÇO DE 2014. | 555,57 | ||
| 25/03/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 100181. | 555,57 | ||
| 14/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2014 CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 | 555,57 | ||
| TOTAL | 555,57 | 555,57 | 555,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
