| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 1693 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE PLANILHAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENCADERNAÇÃO DE PLANILHAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 3,00 | ||
| 14/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 245. | 3,00 | ||
| 24/03/2014 | Pagamento de Empenho 1693/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851331 | 3,00 | ||
| TOTAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
