| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU |
| Número do empenho: | 1721 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE RRT Nº 2102887, PPCI DA FEIRA EXPOCAMP 2014, EVENTO TEMPORARIO QUE OCORRERA DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2014. | 70,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | REF. DESPESA DE RRT Nº 2102887, PPCI DA FEIRA EXPOCAMP 2014, EVENTO TEMPORARIO QUE OCORRERA DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2014. | 70,83 | ||
| 17/03/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 70,83 | ||
| 21/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1721/2014 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU - 4161 | 70,83 | ||
| TOTAL | 70,83 | 70,83 | 70,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
