| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 277,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 277,50 | ||
| 21/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF .004.609.634. | 277,50 | ||
| 02/04/2014 | Pagamento de Empenho 1795/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859580 | 277,50 | ||
| TOTAL | 277,50 | 277,50 | 277,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
